CHECK LIST
DE DOCUMENTOS AUDITABLES
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PARA LOS INSTRUCTORES SIN
SEGUIMIENTO
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Conforme
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1
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* Misión y Visión del SENATI
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2
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* Política Institucional
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3
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* Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el trabajo
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4
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*Objetivos del Sistema de
gestión
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5
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Registro de Accidentes,
Incidentes y Enfermedades Ocupacionales
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6
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Identificación de peligros, evaluación
de riesgos y determinación de controles (IPERC)
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7
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* Plan de Respuesta ante
emergencia PRE(firmado en el original)
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8
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* Registro de ejecución de
charlas de 05 minutos
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9
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* Matriz de aspectos
ambientales e Indicadores ambientales 2014
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10
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* Cronograma de actividades (impreso y en el aula)
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11
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* Contenido curricular de cada curso (impreso
y en el aula)
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12
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* Plan de sesión firmado y sellado (impreso
y en el aula)
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13
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* Horario de clase firmado y sellado (impreso
y en el aula)
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14
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* Registro de asistencia (impreso
y en el aula)
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15
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* Registro de notas (impreso y en el aula)
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16
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* Registro de control de avance del curso, firmado y sellado
(impreso y en el aula)
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17
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* Saber acceso a la
documentación de gestión en INTRANET
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18
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* Saber el manejo del SINFO a
nivel de usuario
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PARA
LOS INSTRUCTORES CON SEGUIMIENTO
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19
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* Plan mensual de seguimiento
firmado y sellado (impreso)
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20
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* Constancias de visita al
día (impreso)
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21
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* Control de cuadernos de
informes semanal notas
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INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
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1
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* Perfil ocupacional
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2
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* Control y tratamiento de
los servicios y productos no conformes
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3
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* Atención de quejas y
reclamos
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4
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Brigadas actualizadas
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5
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Encuesta de opinión de
alumnos.
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6
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* Código de ética
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7
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Reglamento interno de trabajo-MOF
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